内蒙古自治区锡林郭勒盟工商业联合会2016年度决

　　1.部门主要职能：锡盟工商联（总商会）是盟工商业界组织的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济的一个桥梁。2.其主要职责是：（一）贯彻执行上级党委、政府和全盟有关发展非公有制经济的方针、政策、法规、条例；参与全盟的政治、经济、社会事务等重大问题决策的政治协商，发挥民主监督作用。（二）负责非公有制经济人士的政治思想工作，教育会员自觉遵守国家政策法令，提高会员素质，提倡爱国、敬业、守法，促进非公有制经济健康发展，培养坚决拥护党和政府的非公有制经济人士积极分子队伍。（三）维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，充分发挥会员与党和政府之间的桥梁、纽带作用。（四）负责会员业务和管理技能的培训；为会员和社会提供市场、技术、商品信息等；提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询服务。（五）负责组织会员举办和参加多种展销会、交易会和出国考察访问，开拓国内、国际市场。（六）增进同港、澳、台地区和各国工商社团及经济界人士的联系，协助政府引进资金、技术、人才。（七）开展商会工作，向有关部门为会员提供职称参评，出国考察等有关依据和证明；协调关系，为会员和企业会员调解经济纠纷。（八）承办全联、区联及盟委、行署交办或委托的各项工作；

　　根据上述职责，盟工商联（总商会）内设3个科室。1.办公室；2.会员科；3.经济服务科。

　　本部门2016年度收入总计289.31万元，支出总计289.31万元。与2015年度相比，收入减少15.56万元，下降5.1%；支出减少15.56万元，下降率为5.1%。

　　本部门2016年度收入合计275.15万元，其中：财政拨款收入275.15万元，占100%；

　　本部门2016年度支出合计288.5万元，其中：基本支出288.5万元，占100%；

　　本部门2016年度财政拨款收入总计289.31万元，支出总计289.31万元。与2015年度相比，收入减少15.56万元，下降5.1%；支出减少15.56万元，下降率为5.1%。预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计288.5万元，其中：基本支出288.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出288.5万元，其中：人员经费235.31万元，主要包括：基本工资48.29万元；津、补贴49.61万元，奖金20.61万元，其他社会缴费11.91万元；退休工资78.75万元，抚恤金15.98万元，住房公积金10.05万元。较上年减少4.27万元，主要原因是：在职人员中有一名7月提前退休人员，各类工资相应减少；公用经费53.19万元，主要包括：办公费6.69万元，印刷费2.26万元，邮电费0.63万元，取暖费0.25万元，差旅费15.99万元，维护费1.46万元，会议费4.10万元，培训费0.20万元，公务接待费0.64万元，劳务费6.85万元，福利费1.25万元，公务用车维护费3.56万元，其他交通费6.60万元，其他商品支出2.71万元。较上年增加2.07万元，主要原因是：部门职能加强，外出交流增加，在差旅费上有所增加。

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.5万元，支出决算为4.2万元，完成预算的76.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.56万元，完成预算的89%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算的42.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公出国（境）由于工作实际没有成形，原有预算支出1.60万元未支出；二是公务用车购置及运行维护费支出预算4万元，决算为3.56万元；三是公务接待费预算支出1.5万元，实际支出0.64万元；

　　本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.2万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占84.8%；公务接待费支出0.64万元，占15.2%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）由于工作实际没有成形。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。公务用车运行维护费支出3.56万元，用于公务用车均运维费3.6万元，较上年减少10.25万元，主要原因是原有公务用车2辆，其中一辆车况差，是上年车辆运维费较多的主要原因，公务用车改革后，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.64万元。其中：国内公务接待费0.64万元，接待10批次，共接待100人次。主要用于一是接待上级工商联业务检查二是接待各地友好商会往来三是接待旗县级工商联往来工作汇报。

　　本部门2016年度机关运行经费支出53.19万元，比2015年增长2.07万元，增长率为4%。主要原因是：业务量增长，差旅费有所增长。

　　本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：无此类政府采购支出情况。

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，比2015年减少1辆,主要原因是：按照公务用车改革的要求，将不合规的公务用车封存，待处置。

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　1.收入支出决算总表.xls2.收入决算表.xls3.支出决算表.xls4.财政拨款收入支出决算总表.xls5.一般公共预算财政拨款.xls6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls7.政府性基金预算财政拨款支出决算表.xls8.部门决算相关信息统计表.xls