龙塘镇信息公开_中国海口政府门户网站

　　本单位主要是贯彻执行党中央和上级政府的路线，方针政策的落实。组织协调计划生育工作，扶贫专项工作，党组党风建设，民兵武装工作，农村统筹协调，社会治安综合治理工作的指导、落实完成任务等。

　　纳入海口市琼山区龙塘镇人民政府部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：海口市琼山区龙塘镇人民政府本级。

　　2018年度收、支总计5122.84万元，与2017年度相比，收入、支出总计各减少327.56万元，下降6%。主要原因：是事业收入、其他收入、年初结转结余等减少。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度年初决算数持平。年初结转结余1828.16万元，主要是1.基本支出结转2.07万元；;2.项目支出结转和结余1826.09万元。较2017年度年初决算数减少307.76万元，下降14.4%，主要原因是项目支出结余减少。结余分配1826.09万元，主要是用在项目资金，年末结转结余1828.16万元，主要是1.基本支出结转2.07万元；2.项目支出结转和结余1826.09万元，较2017年度年初决算数减少307.76万元，下降14.4%，主要原因是项目支出结转和结余。

　　本年收入合计3294.68万元，其中：财政拨款收入3242.43万元，占98.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.25万元，占1.59%。

　　本年支出合计3650.26万元，其中：基本支出510.29万元，占13.98%；项目支出3139.97万元，占86.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2018年度财政拨款收入、支出总计3650.26万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加32.08万元，增长0.88%。主要原因是人员经费和项目支出的增加。

　　财政拨款年初结转结余1828.16万元，主要一是基本支出结转2.07万元。二是项目支出结转和结余1826.09万元较2017年度年初决算数增加1624.16万元，增长88.84%，主要原因是是基本支出结转和项目支出结转和结余。

　　财政拨款年末结转结余1472.57万元，主要是一是基本支出结转6.14万元。二是项目支出结转和结余1466.44万元，较2017年度年末决算数减少355.59万元，下降19.45%，主要原因是一是基本支出结转。二是项目支出结转和结余。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2814.01万元，占本年支出合计的54.93%。与2017年度相比，财政拨款支出减少353.95万元，下降11.17%，主要原因是项目支出减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出2814.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1291.92万元，占45.91%；公共安全支出5.12万元，占0.18%：教育支出2.64万元，占0.09%；文化体育与传媒支出11.73万元，占0.42%：社会保障和就业（类）支出708.2万元，占25.17%；医疗卫生与计划生育支出186.27万元，占6.62%：城乡社区支出119.62万元，占4.25%：农林水支出345.57万元，占12.28%：交通运输支出4.9万元，占0.17%：住房保障（类）支出39.86万元，占1.41%；其他支出98.18万元，占3.49%。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为3139.22万元，支出决算为2814.01万元，完成年初预算的89.64%。其中： 1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为385.07万元，支出决算为385.07万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

　　2018年度财政拨款基本支出510.06万元，其中：人员经费441.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费68.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入103.21万元，主要是城乡社区支出和公益岗位人员支出（什么钱），较2017年度增加21.62万元，增长20.94%。主要原因：一是征地拆迁补偿；二是城市公共设施。

　　（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出132.14万元，较2017年度减少116.08万元，下降46.76%。

　　（三）2018年度财政拨款支出年初预算为103.21万元，支出决算为132.14万元，完成年初预算的128.03%。其中：

　　年初预算为9.97万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的269.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是体育事业的彩票公益金支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元，支出决算为6.57万元，完成预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因：主要是节约公务车运行维护费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出6.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车运行维护费支出6.57万元，主要用于公务车维修费，燃料费，年审及保险费等。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加（减少）1.53万元，增长23.28%。主要原因是燃料费的增加。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

　　2018年度末部门资产总计2700.4万元，负债总计33.66万元，净资产总计2666.74万元，国有资产总量2666.74万元。

　　根据财政预算管理要求，海口市琼山区龙塘镇人民政府部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目3个，共涉及资金430万元，自评覆盖率达到100%。

　　海口市琼山区龙塘镇人民政府部门（单位）共组织对基层党组党风建设、环境卫生管理工作、村(居)委会等各项办公经费3个项目进行了重点绩效评价，涉及资金430万元。从评价情况来看，项目达到申请时设定的各项绩效目标 。2018年基层党组党风建设、环境卫生管理工作、村(居)委会等各项办公经费产出指标绩效目标达到优；2018基层党组党风建设、环境卫生管理工作、村(居)委会等各项办公经费效益指标绩效目标达到优

　　海口市琼山区龙塘镇人民政府部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及资金430万元。从评价情况来看，项目达到申请时设定的各项绩效目标 。 2018年基层党组党风建设、环境卫生管理工作、村(居)委会等各项办公经费产出指标绩效目标达到优；2018基层党组党风建设效益指标绩效目标达到优

　　海口市琼山区龙塘镇人民政府项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是项目资金投入少；二是党组党风建设波及面广且经费不足。下一步改进措施：主要是继续对基层党组党风建设绩效评价的领导。

　　基层党组党风建设、环境卫生管理工作、村(居)委会等各项办公经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是项目资金投入少；二是党组党风建设波及面广，经费不足。下一步改进措施：主要是继续对基层党组党风建设绩效评价的领导。

　　2018年度海口市琼山区龙塘镇人民政府部门（单位）机关运行经费68.78万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），与2017年度持平。

　　2018年度海口市琼山区龙塘镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额629.84万元，其中：政府采购货物支出11.68万元、政府采购工程支出618.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截至2018年度12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　本部门占用房屋面积5561平方米，其中：办公用房2391平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）98平方米。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指一般行政管理事务用于保障机构机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于下设办公室等未单独设置项级科目的项目支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口单位的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴一级规定比例为职工缴纳的住房公积金。