2019年度澧县政府办部门预算及“三公”经费预算

　　（一）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县政府办名义发布的公文。

　　（二）研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。

　　（三）负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

　　（四）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示；协助县人民政府领导同志组织处理突发事件的应急处置工作。

　　（五）督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。

　　（六）起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；负责起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。

　　（七）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。

　　（八）组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。

　　（九）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编辑县人民政府公报和有关内刊。

　　（十）指导、监督全县政务信息公开（政府信息公开、办事公开）工作；负责全县政府系统办公自动化建设；指导县人民政府门户网站的建设维护工作。

　　（十一）协调推进优化经济发展环境、治理工程建设领域突出问题、治理商业贿赂工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。

　　（十二）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。

　　（十八）负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。

　　根据编委核定，我办内设23个内设机构，全部纳入2019年部门预算编制范围。

　　澧县人民政府办公室作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　2019年部门预算包括本级预算和2个二级单位预算。我办2019年没有一般公共服务预算安排的对个人和家庭补助拨款、县政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用一般公共服务预算安排的对个人和家庭补助拨款支出、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款和上级补助收入；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括“为民办实事”工作经费、法律工作经费、民族宗教工作专项经费、网络维护及外网光纤租赁费、政府公报等项目经费。

　　(一)收入预算：2019年年初预算1329.88万元，其中一般公共预算拨款1014.88万元，上级补助收入315万元。收入较去年增123.11万元，主要是上级补助收入增加114.5万元。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数1329.88万元，其中，一般公共服务支出1105.12万元，社会保障和就业支出96.82万元，卫生健康支出26.22万元，住房保障支出63.09万元，灾害防治及应急管理支出38.63万元。2019年支出预算较去年增加123.11万元，主要是基本支出增加127.11万元，项目支出减少4万元。

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为885.25万元，是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为129.63万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：包括“为民办实事”工作经费、法律工作经费、民族宗教工作专项经费、网络维护及外网光纤租赁费、政府公报、地震监测、旅游行业监督执法等工作经费。

　　2019年本办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款203.99万元，比2018年预算增加26.95万元。

　　2019年“三公”经费预算数为91.7万元，其中，公务接待费36.7万元，公务用车购置及运行费55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费55万元）。2019年“三公”经费预算较2018年减少9.1万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　2019年我办政府采购预算总额63万元，其中，政府采购货物预算63万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月30日，共有车辆10辆，均为一般公务用车。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1479.88万元，其中，基本支出1200.25万元，项目支出279.63万元（含非部门预算项目绩效目标申报150万元）。

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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